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富源县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

2019-04-25 15:49:54   来源:富源县人力资源和社会保障局   评论:0 点击:0
监督索引号53032510031600000
 
 
富源县人力资源和社会保障局
2019年预算公开目录
 
    第一部分 富源县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
    第二部分 富源县人力资源和社会保障局2019年部门预算表
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门政府性基金预算支出情况表
    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)
    十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)
    十二、对下专项转移支付绩效目标表
    十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
 
富源县人力资源和社会保障局
2019年部门预算编制说明
 
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
    1、贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。
    2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责人力资源市场、职业中介机构指导、管理、监督。
    3、负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、高技能人才、农村实用人才培养和激励的规划和政策,并组织实施;负责全县就业、失业的预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制;完善公共就业服务体系和职业资格制度,建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。
    4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,拟定基础养老保险统筹办法和全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施;会同有关部门制定社会保险基金监督和管理制度,并组织实施;汇总审核社会保险基金预决算草案。
    5、负责深化收入分配制度改革工作,贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,会同有关部门规范地方性津贴补贴;负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定的初审上报和退休审批审核工作,发布本地区最低劳动工资标准。
    6、会同有关部门推进事业单位人事制度改革;牵头推进深化职称制度改革,拟定事业单位人员管理办法,并组织实施;负责高层次专业技术人才选拔和培养。
    7、贯彻落实国家、省、市关于公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员录用、任免、登记、考核、奖惩、培训、辞职辞退等方面的规定,并组织实施和监督检查;贯彻落实国家、省、市关于公务员职位分类标准、职务管理、职位交流制度并组织实施。
    8、贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设有关规定,依法对公务员实施监督;贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查。
    9、审核以富源县人民政府名义的奖励活动;审核上报市及市以上表彰奖励。
    10、贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
    11、贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益。
    12、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作;拟订全县劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织开展劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
    13、统筹编制引进国内外智力规划和计划,并组织实施;负责出国(境)培训项目的初审上报及管理工作,负责引进国内外智力成果示范推广工作;负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
    14、负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统;承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作;负责全县行政机关、事业单位干部职工档案管理工作。
    15、承办富源县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目,以富源县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
    (二)机构设置情况
    纳入2019年部门预算的单位共10个,其中行政单位1个,既富源县人力资源和社会保障局;参公管理事业单位4个,富源县人才服务中心、富源县医疗保险管理局、富源县社会保险管理服务中心、富源县劳动就业服务中心;全额拨款事业单位5个,即富源县劳动保障监察大队、县人社局考试中心、县军队转业干部服务中心、县城乡居民社会养老保险局、县劳动人事争议仲裁院。
    (三)重点工作概述
    无
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位4个;全额拨款事业单位5个。截止2019年3月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制145人,其中:行政编制 41人,专项事业编制2人,参公管理事业编制74人,全额拨款事业编制28名,在职实有115人,其中: 财政全供养人员 115人,退休人员24人,无离休人员,人社部门临时聘用人员27人。
    车辆编制3辆,实有车辆3辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
    2019年部门财务总收入 2598.17万元,其中:一般公共预算财政拨款2507.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转91.04万元(含农民工工资应急周转金等)。
    (二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2598.17万元,其中:本年收入2507.13万元,上年结转91.04万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2507.13万元(本级财力2507.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况
    2019年部门预算总支出2598.17万元。财政拨款安排支出2598.17万元,其中,基本支出2598.17万元,项目支出0 万元。
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类:基本支出2598.17万元,主要用于一般公共服务支出 1783.86万元,占基本支出68.66%;社会保障和就业支出607.10万元,占基本支出23.37%;卫生健康支出80.95万元,占基本支出3.11%;住房保障支出126.26万元,占基本支出4.86%。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    按经济科目分类:基本支出2598.17万元,主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出2313.83万元,占基本支出89.06%;办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出205.7万元,占基本支出的7.91%;对个人和家庭的补助支出78.64万元,(含退休人员退休费34.56万元,生活补助3.05万元),占基本支出的3.03%;项目支出0万元。
    五、对下专项转移支付情况
    (一)列入县级专项转移支付项目清单项目情况
    无
    (二)与中央配套事项
    无
    (三)按既定政策标准测算补助事项
    无
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金17.47万元。
    七、预算收支增减变化情况说明
    2019年部门财政拨款预算收入2598.17万元,一般公共预算收入2507.13万元,上年结转91.04万元,基本支出2598.17万元,主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,相比上年度部门财政拨款预算收入2554.71万元增加了43.46万元,增幅1.7%,增加原因主要是:
1、基本支出预算2598.17万元,比上年基本支出预算2554.71万元增加了43.46万元,增幅1.7%,主要是由于政策性增加工资。
2、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费支出预算25万元,其中公务用车运行维护费10.50万元,公务接待费14.5万元。“三公”经费比2018年预算支出减少7万元,减幅为21.87%。
    减少主要原因是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。
    八、其他公开信息
    (一)专业名词解释

    (二)机关运行经费安排
机关运行经费共205.7万元。主要是:办公费14.24万元,印刷费 0.5万元,水费0.5万元,电费1.5万元,邮电费12.00万元,物业管理费0.58万元,差旅费5.48万元,维修费1.50万元,会议费3.5万元,培训费2.5万元,公务接待费14.50万元,劳务费0.50万元,工会经费6.00万元,福利费1.50万元,公务用车运行维护费10.50万元,其他交通费用80.40万元,其他商品和服务支出50万元。

    (三)国有资产占用情况
    我单位2018年末固定资产期末账面数原值589.57万元,累计折旧0万元,净值589.57万元,其中:土地、房屋及构筑物196.41万元,占固定资产的33.31%;通用设备338.14万元,占57.35%;专用设备2.51万元,占0.43%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物52.52万元,占8.91%。
     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
    (四)本部门预算绩效情况说明
    无

    下载:富源县人社局2019年部门预算公开情况表

     
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